Свежая пресса
Обновление внешних форм отчетов 1С

Опубликовано: 2017.07.10

Приветствуем читателей нашего сайта и спешим сообщить вам о выходе новых форм отчетов 1С.

Подробнее...
Внимание. Новые обновления 1С от компании FinSoft

Опубликовано: 2017.05.29

Приветствуем читателей сайта. Предлагаем вам ознакомиться с изменениями в новых обновлениях 1С для конфигураций:

Подробнее...
1С: работаем дальше!

Опубликовано: 2017.05.17

В связи с медийным штормом, разыгравшимся вчера в Украине по поводу указа Президента о запрете ряда ру-сервисов, в число которых якобы вошел и программный продукт 1С, компания FinSoft, как говорят в Одессе, имеет сказать пару слов.

Подробнее...

Как завести номенклатуру поставщика в 1С Предприятие 8.2

Опубликовано: 2015-10-20

Как завести номенклатуру поставщика в 1С Предприятие 8.2

Очень часто возникают ситуации, когда у поставщиков артикул и наименование номенклатуры отличается от той, которая введена в базе 1С. Как вводить номенклатуру  и не ошибиться в таком случае, и сделать это максимально быстро, вы сможете узнать, прочитав нашу статью.

Пример рассмотрен на конфигурации Управление торговлей для Украины, ред.2.3, а так же подойдет для УТП и УПП.

Для начала устанавливаем артикул и наименование для Поставщика:

1. Открываем Операции-Регистры сведения-Номенклатура контрагентов.

2. Добавляем новый регистр кнопкой Ins (или Добавить)

3. Выбираем номенклатуру, Поставщика, в строке Код номенклатуры контрагента, Артикул контрагента, Наименование контрагента пишем те данные, которые присвоены у выбранного поставщика. Заполняем Единицу измерения, и если необходимо, то штрихкод контрагента.

Как завести номенклатуру поставщика в 1С Предприятие 8.2

4. И так проделываем для каждой номенклатурной позиции.

Теперь при подборе номенклатуры в документах Заказ поставщику или Поступление товаров и услуг введенными данными мы сможем воспользоваться при подборе номенклатуры. 

1. Создаем документ Поступление товаров и услуг/Заказ поставщику, в поле Контрагент обязательно выбираем того поставщика у которого заведены регистр сведений Номенклатура контрагента.

2. Для заполнения табличной части нажимаем кнопку Подбор

3. Выбираем вверху поле подбора: По номенклатуре контрагентов

Как завести номенклатуру поставщика в 1С Предприятие 8.2

4. У нас появляются колонки с наименованием и артикулом номенклатуры контрагента. Теперь стандартным набором названия артикула Поставщика (не забываем, что колонка по который мы ищем через набор с клавиатуры должна быть выделена серым цветом) мы выбираем нужную нам позицию для документа.

Таким образом отслеживается идентичность нашей номенклатуры и номенклатуры поставщика.

Спасибо за внимание, надеюсь наши советы по работе с 1С стали вам полезными!

Напоминаем, что у нас есть видеоуроки для пользователей 1С, которые можно посмотреть на нашем канале Youtube

Больше информации вы можете узнать в нашей базе знаний. Или если вы не нашли интересующую вас информацию, у вас есть возможность обратиться к специалистам компании FinSoft, которые могут ответить на любые ваши вопросы.